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企業(yè)所得稅申報(bào)是不是利潤(rùn)總額可以扣除上一年虧損
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你好對(duì)的
五年以內(nèi)的都可以彌補(bǔ)
2022 10/01 10:30
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利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)虧損，是不交企業(yè)所得稅的，是吧
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老師，公司去年虧損，今年第四季度盈利了，今年利潤(rùn)總額是正的，在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅是直接按照今年盈利的利潤(rùn)總額申報(bào)，還是彌補(bǔ)去年的虧損申報(bào)？
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本月申報(bào)企業(yè)所得稅，賬上是盈利的，但是如果扣除年度虧損就是虧的，本月如何申報(bào)企業(yè)所得稅
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
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