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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司去年虧損，今年第四季度盈利了，今年利潤總額是正的，在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅是直接按照今年盈利的利潤總額申報(bào)，還是彌補(bǔ)去年的虧損申報(bào)？
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那你這個(gè)是彌補(bǔ)了之前的虧損來進(jìn)行繳納的。
2023 01/06 23:33
84784986 
2023 01/06 23:35
但是我是按照今年盈利的利潤總額計(jì)提的所得稅，我交稅按照實(shí)際彌補(bǔ)虧損的交可以嗎？
84784986
2023 01/06 23:35
12月已經(jīng)結(jié)賬了！多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
陳詩晗老師 
2023 01/06 23:36
你沖回處理也可以的
多計(jì)提了沖回
84784986
2023 01/06 23:38
在1月份沖回？會(huì)影響今年的利潤，用以前年度損益科目嗎？
陳詩晗老師
2023 01/06 23:39
用以前年度損益調(diào)整科目就可以啦
84784986
2023 01/06 23:41
謝謝您了
陳詩晗老師
2023 01/06 23:56
客氣，祝你工作愉快。
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