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本月申報企業(yè)所得稅，賬上是盈利的，但是如果扣除年度虧損就是虧的，本月如何申報企業(yè)所得稅
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你好，但是如果扣除年度虧損就是虧的，，，這個是什么意思的
2022 01/16 13:46
84785038 
2022 01/16 13:55
就是我本年是盈利的，但是如果是彌補之前的虧損是虧的，現(xiàn)在報季度的企業(yè)所得稅我是按照虧損報還是盈利報
冉老師 
2022 01/16 13:57
你好，按照今年的利潤表盈利的申報
冉老師
2022 01/16 13:57
系統(tǒng)會自動彌補的，然后不用交稅的
84785038
2022 01/16 14:25
我報表是盈利的，這個月要上稅嗎？彌補要到5月份年終才會彌補
冉老師
2022 01/16 14:27
你好，彌補要到5月份年終才會彌補，那這個月申報要交稅了
84785038
2022 01/16 14:32
那就存在到時候要退稅嗎？
冉老師
2022 01/16 14:33
就存在到時候要退稅，是的
84785038
2022 01/16 15:23
不可以先計提5月份再繳納嗎
冉老師
2022 01/16 15:26
可以是可以，但是稅務(wù)局系統(tǒng)要交稅的
84785038
2022 01/16 15:33
好的老師，一般納稅人，存在預(yù)交的增值稅以及附加稅，這些科目是設(shè)置在應(yīng)交稅費的二級科目還是設(shè)置在應(yīng)交增值稅的二級科目
冉老師
2022 01/16 15:36
設(shè)置在應(yīng)交增值稅的二級科目
84785038
2022 01/16 17:12
好的，老師。結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么做呀
冉老師
2022 01/16 17:49
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
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