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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師有上班嗎？這個(gè)可彌補(bǔ)虧損的金額是1295033.21，那下個(gè)月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)是可以抵減1295033.21嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，對的是的，可以的，可以彌補(bǔ)這些虧損的。
2022 09/26 09:55
郭老師 
2022 09/26 09:55
如果你的利潤沒有這個(gè)金額高的話，只能填寫利潤的金額彌補(bǔ)不了這些，剩余的以后季度年度彌補(bǔ)。
84784969 
2022 09/26 09:59
什么意思？如果利潤金額小于或高于，分別是怎么計(jì)算的
郭老師
2022 09/26 10:00
好，如果你的利潤是100萬的話，彌補(bǔ)虧損填寫的是100萬，如果你的利潤是150萬的話，彌補(bǔ)虧損填寫的是1295033.21
郭老師
2022 09/26 10:00
可以自己想一下的，你的利潤才是100萬，你想彌補(bǔ)129萬，能彌補(bǔ)了嗎？最多可以彌補(bǔ)100。
84784969
2022 09/26 10:05
那如果第一季度和第二季度彌補(bǔ)過了呢
郭老師
2022 09/26 10:05
你好，那你看一下你的年累計(jì)利潤是多少，不管之前彌彌補(bǔ)還是已經(jīng)彌補(bǔ)過了。
84784969
2022 09/26 10:18
我看了第一和第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損那里沒有金額那應(yīng)該是沒有彌補(bǔ)過，年累計(jì)利潤算的大概是100多萬利潤，因?yàn)楝F(xiàn)在9月的單還沒入賬，只是大概算了一下到9月的累計(jì)利潤大概有100多萬
郭老師
2022 09/26 10:18
只要在129萬的不需要繳納的。
84784969
2022 09/26 10:18
都是大概數(shù)，還沒有一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)出來
郭老師
2022 09/26 10:19
你到時(shí)候第三季度結(jié)賬了之后出來利潤表，你看一下你的利潤總額就可以的，如果大于這個(gè)彌補(bǔ)虧損的，你可以再做一部分費(fèi)用進(jìn)去暫估，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784969
2022 09/26 10:19
現(xiàn)在也不知道是超過129還是小于129呀，那目前這種情況是不是不需要找成本票了
郭老師
2022 09/26 10:21
可以的，
可以暫時(shí)先不動(dòng)哦
84784969
2022 09/26 10:54
如果到時(shí)候利潤大于129萬，不夠的話可以暫估費(fèi)用是嗎
郭老師
2022 09/26 10:55
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 09/26 10:55
郭老師我還想問下，如果利潤只有幾萬塊，但是加計(jì)扣除有幾十萬，那最后也是虧損幾十萬嗎
郭老師
2022 09/26 10:58
可以的，可以加計(jì)扣除的。
84784969
2022 09/26 11:01
我是想問匯算清繳最后的利潤只有幾萬，但是加計(jì)扣除就有幾十萬，那最后也是虧損幾十萬嗎，也是納稅調(diào)整后所得是虧損幾十萬，也是形成彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是嗎
郭老師
2022 09/26 11:02
是的，可以彌補(bǔ)虧損。
84784969
2022 09/26 11:18
郭老師還有一個(gè)問題，資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)370多萬，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)股的話是不是還是得找成本票？從企業(yè)所得稅的角度彌補(bǔ)虧損是不需要成本票了，但是要轉(zhuǎn)股的話，是不是還是得找成本票？
郭老師
2022 09/26 11:19
你好，你看一下你的未分配利潤是多少。
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