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第三季度報表的時候 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損 這部分怎么記賬
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你好； 彌補(bǔ)虧損不單獨(dú)做分錄的。? 也不會做賬哈? ?
2023 01/04 18:46
84785038 
2023 01/04 18:47
那我計提的所得稅給實(shí)際不一樣怎么辦
meizi老師 
2023 01/04 18:47
你好； 你按照彌補(bǔ)虧損后的金額? 計算的所得稅來計提哦；? ??
84785038
2023 01/04 18:48
那我就是成本那快結(jié)轉(zhuǎn)怎么記賬
meizi老師
2023 01/04 18:48
你好；? ?成本是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? ?
84785038
2023 01/04 18:49
這樣我改了企業(yè)所得稅以后 我的利潤表成本就是按原先的結(jié)轉(zhuǎn)的成本
meizi老師
2023 01/04 18:50
?你好；? ?你成本是正確金額 填寫的嗎 ？ 你改企業(yè)所得稅? ? ?跟你成本沒有關(guān)系的? ； 你成本沒有錯誤； 就不會去動成本金額哦? ?
84785038
2023 01/04 18:50
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本給企業(yè)所得稅是關(guān)聯(lián)的
meizi老師
2023 01/04 18:50
你好； 你說下 你成本是多少金額； 所得稅? ?怎么改的??
84785038
2023 01/04 18:54
成本忘了在賬套上 因?yàn)樗枚惏蠢麧檨淼? 收入-成本=利潤 我本期按照一定成本計提的所得稅是六十 但是我去填報表的時候企業(yè)所得稅 它顯示有一部分彌補(bǔ)虧損 直接為20塊錢的企業(yè)所得稅了
meizi老師
2023 01/04 18:55
你好；? ?那你就按照20計提所得稅即可 ；按照 你彌補(bǔ)虧損后的數(shù)據(jù)來 計提? ?
84785038
2023 01/04 18:57
那我按照這個計提的話 我的利潤表 凈利潤給企業(yè)所得稅報的利潤肯定也又卡不上 利潤總額減去所得稅費(fèi)用出來的凈利潤
84785038
2023 01/04 18:58
是需要調(diào)整未分配利潤？
meizi老師
2023 01/04 18:58
你好 ；? 不會的 ；? 你只是彌補(bǔ)虧損； 彌補(bǔ)虧損是自動在表格體現(xiàn)的； 你按照彌補(bǔ)敺的數(shù)據(jù)計提所得稅? 去繳納即可； 你把你企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)填寫對即可? ?
84785038
2023 01/04 19:01
那我就是利潤表正常還是按照六十計提的申報 企業(yè)所得稅出來以后 實(shí)際繳納二十 我下一季度的時候沖計提就可以是吧
meizi老師
2023 01/04 19:02
你好；? ? 是的；? 你 意思就是多計提了 40了嘛 ；? 可以的??
84785038
2023 01/04 19:03
對的因?yàn)槲野凑斩偃ブ匦掠嬏岬脑? 我的利潤表凈利潤肯定是又得變的 變了我根據(jù)利潤表再去報企業(yè)所得稅 實(shí)際繳納的不就又變了嗎 我就是想問在當(dāng)期是需要調(diào)什么科目 可以把這倆部分對起來
meizi老師
2023 01/04 19:03
你好； 那就調(diào)整下即可 ；? 跨年沖計提要走以前年度損益調(diào)整來紅沖的哦；? ? ?
84785038
2023 01/04 19:04
就是借以前年度損益 貸本年利潤嗎
meizi老師
2023 01/04 19:04
你好； 做 ；借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸? ?以前年度損益 調(diào)整；? 借????以前年度損益 調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
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