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老師好，補計提工資，是不是，借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬，補計提31900元，需要調整所得稅怎么算??？
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你好
是的是的是這么做的。
2022 09/09 14:57
84785006 
2022 09/09 14:59
怎么算啊，老師？
郭老師 
2022 09/09 15:00
你好，之前去年盈利金額是多少的？
84785006
2022 09/09 15:01
按照本年利潤嗎？看盈利金額嗎？
郭老師
2022 09/09 15:01
號不是的，看去年的，看去年的利潤總額。
84785006
2022 09/09 15:05
20萬，然后這個借：所得稅費用 貸：以前年度損益調整，這個所得稅怎么算呢？
郭老師
2022 09/09 15:07
你現在是需要退稅嗎？
郭老師
2022 09/09 15:07
這調整的分錄不對
84785006
2022 09/09 15:08
老師，不需要退稅，就是財務報表應付職工薪酬是負數，想把他調正
郭老師
2022 09/09 15:09
你好，那你只需要修改職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面加上這個金額就可以的。
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