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上年第四季度工會經(jīng)費沒有計提也沒繳納，這個月補計提，怎么寫分錄??？借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，對嗎？

84784976| 提問時間：2019 04/03 15:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
是的， 借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 04/03 15:52
84784976
2019 04/03 16:15
老師，我還補提了一個上年度的費用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，是不是也要再借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整??？
84784976
2019 04/03 16:16
老師，我還補提了一個上年度的費用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，是不是也要再借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整?。?/div>
張艷老師
2019 04/03 16:16
是的，您的理解是正確的。
84784976
2019 04/03 16:16
老師，我還補提了一個上年度的費用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，是不是也要再借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整啊？
張艷老師
2019 04/03 16:23
是的，您的賬務(wù)處理是正確的。
84784976
2019 04/03 16:24
請問老師，以前的會計計提費用的時候有一個分錄，借成本，貸現(xiàn)金，沒有像往常一樣，在應(yīng)付賬款里面過一下，您看我應(yīng)該把這個分錄補全嗎
張艷老師
2019 04/03 16:28
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