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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有兩個(gè)人要走,賬面上還掛了他們的賬,我把他們的賬(其他應(yīng)付款)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)果8月的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)變成正數(shù)了,怎么辦。
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)錢你們單位還支付嗎?
2022 09/09 10:01
84785023
2022 09/09 10:07
私底下支付,不從公戶上支付。并且他們兩個(gè)人也不干了,所以賬戶上的賬要消掉
郭老師
2022 09/09 10:11
你好,那你們私底下支付的,你可以做進(jìn)去的,然后你再公戶還給私底下支付的那一個(gè)人。
84785023
2022 09/09 10:14
公戶里面錢不夠,就幾百塊。我們公司情況比較復(fù)雜,回款,報(bào)銷都不從公戶走。所以就想單純的把他們賬面上給消掉?
郭老師
2022 09/09 10:18
你好,那就做營(yíng)業(yè)外收入。
84785023
2022 09/09 10:20
我知道,可是我做了營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)月的凈利潤(rùn)就是正的了,,我們公司凈利潤(rùn)肯定都要負(fù)的,不交稅
郭老師
2022 09/09 10:26
好,那你在暫估一個(gè)費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 09/09 10:26
以后你的利潤(rùn)是虧損的時(shí)候,你再把這個(gè)分錄紅沖了就行。
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