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老師，我收到一張紅字發(fā)票，跟抵扣發(fā)票進項沒關(guān)系吧只要申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出
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只要申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 09/02 13:43
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收到紅字發(fā)票，做進項稅額轉(zhuǎn)出也是紅字嗎
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收到紅字發(fā)票，上月發(fā)票已抵扣，本月要做進項稅額轉(zhuǎn)出后，還需要怎么操作啊
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老師，10月收到銷售方的紅字專票，之前已經(jīng)抵扣了進項稅額，那11月申報增值稅時需要將紅字發(fā)票上的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，
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收到的供應(yīng)商開來紅字發(fā)票，怎么做賬，進項稅額是轉(zhuǎn)出還是直接抵扣呢？
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購買方上月收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣，在當(dāng)月開具的紅字發(fā)票跟次月收到的紅字發(fā)票分別應(yīng)該怎么做賬？是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎還是可以直接沖進項？
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
- 請問老師，以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價值，但影響攤余成本，這個理解是對的嗎？為什么？ 昨天
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