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物業(yè)公司向租戶收取的水電費(fèi)，向相關(guān)部門繳納多少水電費(fèi)就向租戶收取多少水電費(fèi)，水電費(fèi)沒有增值

那就 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

但是我們水電那些有收到發(fā)票，單獨(dú)計(jì)入了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行/現(xiàn)金、后續(xù)想客戶收取的就是借：銀行 貸其他應(yīng)付款，所以現(xiàn)在賬上顯示的是其他應(yīng)付款掛賬，這樣的情況應(yīng)該如何處理？

你們做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就這樣做

什么意思沒有明白？

就是你上面的分錄哦

那這樣的話就一直會(huì)有其他應(yīng)付款掛賬啊

我們這個(gè)沒有增值收取費(fèi)用，沒有收入可得

你收到的錢就是收入了 因?yàn)槟闶盏降陌l(fā)票計(jì)入成本了

假設(shè)，物業(yè)公司本月產(chǎn)生5萬(wàn)元的電費(fèi)，收到并支付給電力公司5萬(wàn)元，然后問(wèn)A租戶收取1萬(wàn)元的電費(fèi)，這樣分錄是不是可以？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4萬(wàn) 借：其他應(yīng)收款 1萬(wàn) 貸：銀行存款 待收到A租戶的1萬(wàn)元電費(fèi)記賬：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 那我們現(xiàn)在是全部計(jì)入成本里面，可以沖去一部分成本么？2021年發(fā)生的事情。調(diào)整修改分錄為：借：其他應(yīng)收款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣可以么？老師

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

好的，謝謝老師

老師還有一個(gè)問(wèn)題就是公司2020年購(gòu)買的口罩業(yè)務(wù)，只是收到一個(gè)發(fā)貨單，實(shí)際是**支付的，未取得發(fā)票，后續(xù)也不取得了，現(xiàn)在賬面掛賬其他應(yīng)收款 ，這個(gè)如何處理呢？

直接掛其他應(yīng)收款就可以了

**支付的，現(xiàn)金支付的

但是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)完了，就一直掛著么？

貸其他貨幣資金微*信這樣