問(wèn)題已解決

老師這個(gè)地方，一直做的是應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交啊

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/19 12:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ?你結(jié)轉(zhuǎn)下即可；? ? ? 做結(jié)轉(zhuǎn)就可以最終到未交增值稅去的??
2022 08/19 12:39
84785000
2022 08/19 12:40
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2022 08/19 12:42
?你好； 比如 ；? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值
84785000
2022 08/19 12:44
好謝謝老師我看看
meizi老師
2022 08/19 13:19
好的； 希望能幫到你? ?
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