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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？

84784978| 提問時(shí)間：2023 04/06 15:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/06 15:28
84784978
2023 04/06 16:31
應(yīng)交增值稅未交增值稅在借方，就是留底稅額，還需要做借應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？
樸老師
2023 04/06 16:39
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
84784978
2023 04/06 16:43
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額。是這樣做嗎？
樸老師
2023 04/06 16:45
同學(xué)你好 就是我上面給你的分錄
84784978
2023 04/06 16:55
上面沒有說留底稅額怎么做賬？上期有留底稅額哦
樸老師
2023 04/06 17:57
有的呀，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
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