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月底結轉未交增值稅，借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸記應交稅費未交借應交增值稅未交增值稅貸記應交稅費應交增值稅進項稅額貸記應交稅費增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？

84784978| 提問時間：2023 04/06 15:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 04/06 15:28
84784978
2023 04/06 16:31
應交增值稅未交增值稅在借方，就是留底稅額，還需要做借應交稅費留底稅額貸記應交稅費未交增值稅嗎？
樸老師
2023 04/06 16:39
同學你好 對的 是這樣的哦
84784978
2023 04/06 16:43
銷項稅額大于進項稅額，借應交稅費應交增值稅轉出未交貸記應交稅費未交增值稅。借應交稅費未交增值稅貸記應交稅費留底稅額。是這樣做嗎？
樸老師
2023 04/06 16:45
同學你好 就是我上面給你的分錄
84784978
2023 04/06 16:55
上面沒有說留底稅額怎么做賬？上期有留底稅額哦
樸老師
2023 04/06 17:57
有的呀，進項大于銷項的
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