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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提增值稅就是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?四月份留抵退稅結(jié)轉(zhuǎn)了一下,他不能四月份結(jié)轉(zhuǎn)了,六月份就不做了?結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月做嗎 老師
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速問速答同學(xué)你好
增值稅不用計(jì)提
月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022 08/17 11:31
84784975
2022 08/17 11:32
每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784975
2022 08/17 11:37
老師,用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對(duì)不上啊,應(yīng)該是一樣的嗎
樸老師
2022 08/17 11:41
同學(xué)你好
對(duì)的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2022 08/17 11:45
好的,用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對(duì)不上啊
84784975
2022 08/17 11:46
賬上搜未交增值稅顯示貸方余額
84784975
2022 08/17 11:46
金額也對(duì)不上
樸老師
2022 08/17 11:50
同學(xué)你好
一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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