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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我四月申報(bào)表上上期留抵稅額15160，那四月的賬上需要把這15160的留抵稅結(jié)轉(zhuǎn)下嗎？
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你好，收到了退稅借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也跟著結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 06/16 12:19
郭老師 
2022 06/16 12:19
如果你不結(jié)轉(zhuǎn)的話，都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785044 
2022 06/16 12:23
賬里沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，那不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
2022 06/16 12:24
老師，我們一般計(jì)提費(fèi)用，像水電費(fèi)，房屋之類的，這個(gè)計(jì)提數(shù)是要付款的金額嗎
郭老師
2022 06/16 12:26
那你就不用結(jié)轉(zhuǎn)，一直讓他們有余額就可以了。
郭老師
2022 06/16 12:26
計(jì)提的數(shù)不一定等于付款的數(shù)，你可以按照不含稅的金額來做，也就是一個(gè)暫估。
郭老師
2022 06/16 12:27
發(fā)票到了之后再調(diào)整，如果都沒有發(fā)票的話，你就按照支付出去的做。
84785044
2022 06/16 12:32
好的，我們公司賬上的應(yīng)收款沒幾家了，可收銀系統(tǒng)上從開業(yè)到現(xiàn)在沒收回來的應(yīng)收款很多，這種情況是不是之前會(huì)計(jì)少做了應(yīng)收，如果現(xiàn)在按照歷年系統(tǒng)上的應(yīng)收為準(zhǔn)，那我賬上少的以往應(yīng)收怎么補(bǔ)呢，有的還是19年20年的
郭老師
2022 06/16 12:34
對(duì)的是的，你看下他是不是少做了，收入如果少做的話，之前沒有開發(fā)票的可以補(bǔ)到今年，相當(dāng)于今年的收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785044
2022 06/16 12:38
如果補(bǔ)到現(xiàn)在，銷毀項(xiàng)太多了，要繳稅，我們老板一開始就說不想繳稅，要拿票來抵扣，可有的和酒店無關(guān)，也不能亂抵啊。開沒開票這個(gè)估計(jì)前臺(tái)也說不大清了，有點(diǎn)亂，不知道怎么弄
郭老師
2022 06/16 12:41
那你這個(gè)系統(tǒng)是哪里的系統(tǒng)？是自己看的系統(tǒng)嗎？
84785044
2022 06/16 12:42
是酒店收銀西軟系統(tǒng)
84785044
2022 06/16 12:43
里面掛賬的，要收回來
郭老師
2022 06/16 12:43
如果稅務(wù)局查賬查不到這個(gè)系統(tǒng)的話，你可以不用做。
84785044
2022 06/16 12:44
查賬估計(jì)會(huì)查到，不然客房收入哪里來的，解釋不清，酒店在沒有其他收銀系統(tǒng)。
郭老師
2022 06/16 12:44
那這種你們最好是慢慢的逐漸的做一部分收入。
郭老師
2022 06/16 12:44
單位房屋租金取得了專票嗎？
84785044
2022 06/16 12:46
這個(gè)系統(tǒng)挺奇怪的，營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)月統(tǒng)計(jì)金額和各個(gè)銀行和平臺(tái)收的房費(fèi)收入還對(duì)不上，差異挺大的，前會(huì)計(jì)也沒交接，具體的我也不清楚，就自己摸索，知道一點(diǎn)
郭老師
2022 06/16 12:47
那你看一下有沒有這種情況，已經(jīng)收到了錢還掛著應(yīng)收。
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