問(wèn)題已解決

這個(gè)月銷項(xiàng)稅額73000元，因?yàn)橛屑佑?jì)抵減，這個(gè)月我要認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/13 14:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，基本上繳納稅款在500元左右就行，也就是說(shuō)認(rèn)證到 5000，然后加上遞減的5000*10%=500 剩下沒(méi)多少了
2022 08/13 14:31
84785028
2022 08/13 14:33
意思是我只要認(rèn)證68000的進(jìn)項(xiàng)稅，然后交500的增值稅就行了嗎？加計(jì)抵減4500元嗎？
小鎖老師
2022 08/13 14:38
不是，加計(jì)遞減是你進(jìn)項(xiàng)稅乘以10%或者15%的，你是滿足那一條？
84785028
2022 08/13 14:40
倉(cāng)儲(chǔ)類的，滿足10%的，那我這個(gè)月您建議認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額73000元左右，建議交多少的增值稅呢？
小鎖老師
2022 08/13 14:42
您好，這樣的話就是進(jìn)項(xiàng)在 60000，然后加計(jì)抵扣6000.繳納73000-66000=7000 這樣多就行
84785028
2022 08/13 14:51
這個(gè)會(huì)計(jì)上個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)，她是準(zhǔn)備交三千多的稅額的，后來(lái)發(fā)現(xiàn)可以抵減，就把三千多全抵減了，那我這個(gè)月可以不交增值稅嗎？她最后面一列中的10萬(wàn)多的數(shù)據(jù)是可以抵減的數(shù)字嗎？
小鎖老師
2022 08/13 14:52
您好，可以，這個(gè)是可以的
84785028
2022 08/13 14:54
您是說(shuō)我這個(gè)月可以不交增值稅是吧？那我這個(gè)月應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額呢？然后把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額給抵減掉呢？
小鎖老師
2022 08/13 14:55
不要最好每個(gè)月都不繳納，哪怕就像我剛才給您說(shuō)的，繳納幾千塊錢也行
84785028
2022 08/13 15:00
您的意思是每個(gè)月盡量少交一點(diǎn)稅是吧，那我這個(gè)月可以認(rèn)證個(gè)64000的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后73000-64000*1.1=2600.最后交個(gè)2600的增值稅是吧？
小鎖老師
2022 08/13 15:01
嗯對(duì)，差不多就是這個(gè)金額
84785028
2022 08/13 15:05
老師，如果我交這個(gè)2600的增值稅，是不是這個(gè)月也得按照這個(gè)2600計(jì)算城建稅和附加稅??？就是也得交城建稅和附加稅是吧？
小鎖老師
2022 08/13 15:06
對(duì)的那些是減半征收的哈
84785028
2022 08/13 15:27
好的，謝謝老師，能再問(wèn)下老師，這個(gè)加計(jì)抵減政策是到今年年底嗎？是不是每個(gè)月都可以按照您說(shuō)的那個(gè)方式加計(jì)抵減10%是吧？
小鎖老師
2022 08/13 15:28
是的，每個(gè)月都是可以的，目前來(lái)說(shuō)是到年底，但是有沒(méi)有延期的規(guī)定還不知道
84785028
2022 08/13 15:31
物流公司有這方面的政策優(yōu)惠嗎？
小鎖老師
2022 08/13 15:33
一樣的啊，他們屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
84785028
2022 08/13 16:23
老師，我是準(zhǔn)備交兩千多的稅額的，可是這邊直接就把八千五百多給全抵減了，不是應(yīng)該用8550.04-6411.63等于2138.41嗎？
小鎖老師
2022 08/13 16:25
那個(gè)加計(jì)遞減他是自己彈出來(lái)了啊
84785028
2022 08/13 16:27
是的啊，是因?yàn)樗衅诔跤囝~嗎？就是交的稅額小于期初余額就直接給抵減了?。?/div>
小鎖老師
2022 08/13 16:31
有期初余額的情況下，會(huì)直接遞減
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