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老師您好！銷項149946.42，認證相符進項1470.65，進項稅額轉(zhuǎn)出199.72（之前亨受過加計抵減）加計抵減10％，這月增值稅？謝謝
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你好；? ? 應(yīng)交增值稅 = 銷項稅? -進項稅? +進項稅轉(zhuǎn)出金額? - 加計扣除 進項稅金額? ?
2023 05/16 17:17
84785022 
2023 05/16 17:22
老師您好！有祥細的步驟嗎？謝謝
meizi老師 
2023 05/16 17:23
你好；這申報的嗎； 這個沒有詳細的步驟的；? ? ? ?
84785022
2023 05/16 17:24
過程我知道，祥細計算不清楚，謝謝老師
meizi老師
2023 05/16 17:24
你好；? 你是哪里不懂 ；? 按照上面的公式 帶數(shù)據(jù)進去就可以 計算應(yīng)交增值稅的?
84785022
2023 05/16 17:30
老師進項稅額合計，還有進項稅額轉(zhuǎn)出之前已亨受過加計抵減
meizi老師
2023 05/16 17:31
你好；? ?意思你轉(zhuǎn)出的金額? 之前 是享受了加計扣除了。 要踢出來嗎? ?
84785022
2023 05/16 19:22
老師，我知道剃除，但想要詳細步驟，謝謝
meizi老師
2023 05/16 19:23
應(yīng)交增值稅? =
?銷項稅149946.42? -進項稅1470.65? +進項稅轉(zhuǎn)出金額199.72? - 加計扣除 進項稅金額? ?（1470.65-199.72）*10%
84785022
2023 05/16 21:43
老師我計算和您的一樣，199.72之前亨受過加計扣除，是不是還要加上19.97呢？這個地不會了，稅務(wù)監(jiān)控說不對呢
84785022
2023 05/17 08:42
老師麻煩您方便時解答下，謝謝
meizi老師
2023 05/17 09:13
你好1；? ? 你要減去的 ； 減去這部分加計扣除的金額? ?；你稅務(wù)局說什么地方不對；? ?
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