00:10:00
問題已解決
已交稅金這里，怎么借方還有余額，我增值稅做的應(yīng)交稅費-已交稅金對嗎？還是做應(yīng)交稅費-未交增值稅，怎么也沒平賬，？我應(yīng)該怎么做？看他們之前做的都有月末結(jié)轉(zhuǎn)，我也不會做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，您什么業(yè)務(wù)做的已交稅金？
2022 08/09 13:58
84784977 
2022 08/09 14:01
交的增值稅，這不教育附加稅都計提了，下個月繳納增值稅，我該怎么做
84784977
2022 08/09 14:02
像這種增值稅
小惑老師 
2022 08/09 14:02
不對啊，你應(yīng)該月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅跟已交增值稅沒關(guān)系啊
84784977
2022 08/09 14:03
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
小惑老師
2022 08/09 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進項稅額與銷項稅額的差額）：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納增值稅
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
附加稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建、教育費附加
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建、教育費附加
貸銀行存款
84784977
2022 08/09 14:15
這個自己做結(jié)轉(zhuǎn)分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)時候自動結(jié)轉(zhuǎn)
小惑老師
2022 08/09 15:01
這個不知道您軟件里是怎么設(shè)置的，軟件沒有，你就手動結(jié)轉(zhuǎn)
閱讀 1047
描述你的問題，直接向老師提問
493
意見反饋
