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已交稅金這里，怎么借方還有余額，我增值稅做的應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金對嗎？還是做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，怎么也沒平賬，？我應(yīng)該怎么做？看他們之前做的都有月末結(jié)轉(zhuǎn)，我也不會(huì)做
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你好，您什么業(yè)務(wù)做的已交稅金？
2022 08/09 13:58
84784977 
2022 08/09 14:01
交的增值稅，這不教育附加稅都計(jì)提了，下個(gè)月繳納增值稅，我該怎么做
84784977
2022 08/09 14:02
像這種增值稅
小惑老師 
2022 08/09 14:02
不對啊，你應(yīng)該月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅跟已交增值稅沒關(guān)系啊
84784977
2022 08/09 14:03
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
小惑老師
2022 08/09 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額）：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
附加稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加
貸銀行存款
84784977
2022 08/09 14:15
這個(gè)自己做結(jié)轉(zhuǎn)分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
小惑老師
2022 08/09 15:01
這個(gè)不知道您軟件里是怎么設(shè)置的，軟件沒有，你就手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
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