問(wèn)題已解決

公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒(méi)有計(jì)提，每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬(wàn)多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/28 15:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您每個(gè)月末有沒(méi)有做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019 02/28 15:13
84785017
2019 02/28 15:13
沒(méi)有
84785017
2019 02/28 15:14
現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅再借方掛了9萬(wàn)多元
bamboo老師
2019 02/28 15:16
那您是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要繳稅 對(duì)吧
84785017
2019 02/28 15:20
是啊 但是是一年以來(lái)每個(gè)月掛上去的 現(xiàn)在該怎么辦
84785017
2019 02/28 15:21
是內(nèi)賬
bamboo老師
2019 02/28 15:22
那您產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候分錄分別是怎么寫(xiě)的呢？
84785017
2019 02/28 15:26
就是增值稅一直沒(méi)有計(jì)提到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加里面 掛了那么多錢(qián) 怎么可以做掉去
bamboo老師
2019 02/28 15:28
增值稅不要計(jì)提到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785017
2019 02/28 15:33
我還是沒(méi)明白我現(xiàn)在賬上的9萬(wàn)應(yīng)該如何做
bamboo老師
2019 02/28 15:35
您內(nèi)帳上初了這個(gè)9萬(wàn) 有沒(méi)有別的增值稅科目有余額？
84785017
2019 02/28 15:36
他的應(yīng)交稅金-附加稅也有在借方有余額，但是不多，只有幾千
bamboo老師
2019 02/28 15:55
這個(gè)附加稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-附加稅 增值稅如果您不分進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)單獨(dú)核算的話 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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