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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
！、老師跨年發(fā)現(xiàn)往來(lái)賬掛錯(cuò)，可以直接紅沖調(diào)整嗎？不用以前年度損益嘛，沒(méi)有涉及損益科目。 2、跨年發(fā)現(xiàn)損益類科目金額錯(cuò)誤，涉及的金額比較小可以直接紅沖修改嗎？
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你好，跨年的發(fā)現(xiàn)損益類的科目錯(cuò)誤了，嗯，你不可以直接紅沖的，都是要用到以前年度損益調(diào)整的。
2022 08/09 11:09
李霞老師 
2022 08/09 11:09
嗯，你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，直接用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，要用以前年度損益調(diào)整，因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了。
84784960 
2022 08/09 11:12
直接先把錯(cuò)誤的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 紅字。貸：銀行存款 紅字嗎？正確的在借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 藍(lán)字 貸 銀行存款 藍(lán)字嗎？？？？
李霞老師
2022 08/09 11:13
你好同學(xué)，可以這樣做的，這樣是正確的。
84784960
2022 08/09 11:14
往來(lái)賬直接沖紅嘛，因?yàn)椴簧婕皳p益科目
李霞老師
2022 08/09 11:15
往來(lái)賬的話是直接紅沖的，因?yàn)椴簧婕暗綋p益類的科目。
84784960
2022 08/09 11:20
那資產(chǎn)負(fù)債表需要更改嗎
李霞老師
2022 08/09 11:22
你好，你相互沖減的話，你看看對(duì)報(bào)表產(chǎn)生影響了嗎？產(chǎn)生影響的話，你影響的也是這個(gè)季度的報(bào)表不會(huì)調(diào)整以前。
84784960
2022 08/09 11:23
調(diào)節(jié)損益類科目，未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就會(huì)勾稽不等了呀，調(diào)整去年往來(lái)賬的話也會(huì)到底年底的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不等吧
李霞老師
2022 08/09 11:29
你好，你只要是跨年調(diào)整，它都會(huì)顯示不一致的，不過(guò)這種是屬于正常。
84784960
2022 08/09 11:32
那我就直接不改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎
李霞老師
2022 08/09 11:37
你好，您不需要改財(cái)務(wù)報(bào)表的，讓他正常進(jìn)行就。
84784960
2022 08/09 11:37
好的 謝謝老師
李霞老師
2022 08/09 11:40
祝您生活愉快開心
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