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老師，您好，2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬，運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅率9個點(diǎn)，現(xiàn)在如果稅局查到，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅，把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅？
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你好；? ? 是 。 你要補(bǔ)增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的； 對的??
2022 07/25 12:54
84784994 
2022 07/25 12:56
進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，不含稅金額是不是要調(diào)減費(fèi)用，補(bǔ)交所得稅？
meizi老師 
2022 07/25 12:57
你好 ； 是的。? 意思就是發(fā)票沒法使用； 那么增值稅要轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳納； 同時(shí)印花稅也影響； 你發(fā)票不含稅部分 影響的利潤 要調(diào)增處理 ； 補(bǔ)企業(yè)所得稅的意思? ?
84784994
2022 07/25 12:59
老師，補(bǔ)交所得稅是要調(diào)增當(dāng)年的利潤吧，按當(dāng)年的稅率補(bǔ)交所得稅嗎？
meizi老師
2022 07/25 13:00
你好； 是的。 就是要去改之前所屬期內(nèi)的年報(bào)； 對的； 當(dāng)時(shí)的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??
84784994
2022 07/25 13:13
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 07/25 13:40
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)??
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