問題已解決

老師我們?nèi)ツ甑膽{證做錯了，怎么糾正過來呢？金額跟應(yīng)收帳款二級明細(xì)都是錯的。

84784979| 提問時間：2022 07/18 15:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是，金額相差大不了？
2022 07/18 15:28
84784979
2022 07/18 15:28
金額相差不大，3塊錢
家權(quán)老師
2022 07/18 15:34
那就直接 借應(yīng)付賬款-沖 貸應(yīng)付賬款-乙 差額3計入管理費用
84784979
2022 07/18 15:53
不是啊，老師，我的意思是這筆憑證是錯的，金額跟應(yīng)付賬款二級明細(xì)都要改，這個是由兩家公司開過來的發(fā)票，記到一個公司去了。金額相差3元錢
家權(quán)老師
2022 07/18 15:55
一樣的處理方式呀， 借應(yīng)付賬款-沖銷原來的和供應(yīng)商金額 貸應(yīng)付賬款-A ? ?應(yīng)付賬款-B 差額3計入管理費用
84784979
2022 07/18 16:05
可以按照原先的憑證一摸一樣紅沖掉，然后再入一個正確的一摸一樣的分錄嗎？
家權(quán)老師
2022 07/18 16:08
沒必要整那么復(fù)雜，就我剛才的思路做就是了
84784979
2022 07/18 16:08
您弄的我明白不過來
家權(quán)老師
2022 07/18 16:15
那就按你的思路做就是了哈，沒問題的
84784979
2022 07/18 16:18
老師，我按您的意思，調(diào)整了一下，您幫我看看對不對？
家權(quán)老師
2022 07/18 16:21
就是這樣處理的呀。
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