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問(wèn)題已解決
老師，去年7月份的這張憑證做錯(cuò)了怎么修改？
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符號(hào)正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
09/05 16:18
郭老師 
09/05 16:18
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
84784987 
09/05 16:18
正確的是辦公費(fèi)—咨詢費(fèi)
84784987
09/05 16:19
現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的是咨詢費(fèi)
郭老師
09/05 16:19
不建議修改了，就這樣就行服務(wù)費(fèi)可以的
84784987
09/05 16:22
現(xiàn)在票開(kāi)進(jìn)來(lái)了，我需要在寫(xiě)個(gè)什么分錄？上圖是那會(huì)沒(méi)票直接付款分錄。
郭老師
09/05 16:23
借其他應(yīng)付款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，其他應(yīng)付款。
84784987
09/05 16:24
利潤(rùn)分配為什么要寫(xiě)進(jìn)去呢
郭老師
09/05 16:25
跨年了，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呀。
84784987
09/05 16:25
相當(dāng)于是用他過(guò)渡一下？
郭老師
09/05 16:26
不是過(guò)度，涉及到以前年度的費(fèi)用，用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或是以前年度損益調(diào)整。
84784987
09/05 16:27
這個(gè)款式我們付出去的，現(xiàn)在票回來(lái)了。也需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
84784987
09/05 16:28
老師還能收到信息嗎
郭老師
09/05 16:31
是的，是的，也是需要的。我用其他應(yīng)付款這個(gè)科目是用來(lái)過(guò)渡的，因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退回來(lái)，你沒(méi)法紅沖，沒(méi)法做借銀行存款，所以給你用了一個(gè)往來(lái)科目過(guò)渡了一下。
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