問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額，但上個(gè)月有留抵進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月要怎么做關(guān)于增值稅的分錄？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額，但上個(gè)月有留抵進(jìn)項(xiàng)，各自的金額分別是多少呢？?
2022 07/06 10:38
84785037
2022 07/06 10:39
當(dāng)銷項(xiàng)1000，上月留抵5000
84785037
2022 07/06 10:40
這個(gè)月是不用交，但是這個(gè)月要怎么做分錄？
鄒老師
2022 07/06 10:44
你好，當(dāng)銷項(xiàng)1000，上月留抵5000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000
84785037
2022 07/06 10:46
就做一個(gè)分錄就可以了嗎
鄒老師
2022 07/06 10:50
你好，是的，是這樣的
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