問(wèn)題已解決

老師您好，上個(gè)月有留抵稅額，這個(gè)月只有銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，留抵稅抵完還要交稅，做賬應(yīng)該怎么做？

淼淼淼| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 15:24
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，辛苦吧，把上個(gè)月做的跟稅有關(guān)分錄，發(fā)給我可以嗎？我結(jié)合你的分錄給你出一個(gè)正確的分錄。
2023 07/13 15:28
淼淼淼
2023 07/13 15:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交（銷(xiāo)項(xiàng)）3020.78 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交稅金轉(zhuǎn)出 25124.42 貸：應(yīng)交—應(yīng)交（進(jìn)項(xiàng)）28145.2 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 25124.42 貸：應(yīng)交—應(yīng)交—未交稅金轉(zhuǎn)出25124.42
李霞老師
2023 07/13 15:56
那您這次的話(huà)，直接，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，把需要交納的稅款金額寫(xiě)上就行了。
淼淼淼
2023 07/13 16:04
好的，謝謝老師
李霞老師
2023 07/13 16:07
祝您生活愉快開(kāi)心，
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