問(wèn)題已解決

對(duì)方**公司，開(kāi)票后，工程款到賬，未到征期，在支付給對(duì)方工程款時(shí)要扣除相應(yīng)的稅金和管理費(fèi)，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2017 05/27 17:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017 05/27 21:11
84784995
2017 05/30 10:42
老師，第個(gè)分錄里的其他應(yīng)付款指的是什么呢 假如工程款是100，我們收到的費(fèi)用是20，稅金是10.應(yīng)轉(zhuǎn)給對(duì)方的是70，應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2017 05/30 10:44
你好，就是收到應(yīng)當(dāng)支付給**方的款項(xiàng) 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 100 借；其他應(yīng)付款100 貸；銀行存款 70 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784995
2017 05/30 10:54
老師，其他應(yīng)付款我增加了明細(xì)，是對(duì)方的名稱(chēng)，那其他應(yīng)付100，對(duì)嗎，我做的是借銀行存款 100 貸其他應(yīng)付70，應(yīng)交稅金10.營(yíng)業(yè)收入20 然后支付時(shí)，借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎，
鄒老師
2017 05/30 11:09
收款 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 100 退回**單位70 借；其他應(yīng)付款100 貸；銀行存款 70 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784995
2017 05/30 14:13
好的，謝謝老師！您這樣做，不是把屬于公司收入的這一部分也計(jì)入其他應(yīng)付款了嗎，我有點(diǎn)不理解，麻煩您幫我分析一下
鄒老師
2017 05/30 14:14
你好，你們收入只是30的部分，而不是100
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