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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
別人**公司，開(kāi)票稅金他們自己承擔(dān)，開(kāi)票收到款借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅金 稅金從到賬工程款里扣除，這部分怎么做分錄？
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你好！這個(gè)外帳你不做。內(nèi)帳你收到錢(qián)借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)
付錢(qián)給對(duì)方的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2017 07/15 15:35
84784963 
2017 07/15 15:37
但是開(kāi)票了，稅務(wù)上都有記錄啊
宋生老師 
2017 07/15 15:42
你好！是的。稅務(wù)上有記錄，你外帳就按你說(shuō)的做分錄，做收入，并交稅，但是不做稅金從工程款里面扣除的記錄。你明白了嗎？
84784963
2017 07/15 15:46
這個(gè)我明白了。 那比如說(shuō)到賬10萬(wàn)，他要給我提供成本發(fā)票，一般都是從到賬工程款里扣錢(qián)我們自己去開(kāi)，這筆錢(qián)我就要扣除4.5%成本稅和管理費(fèi)，實(shí)際給他轉(zhuǎn)賬的金額就不是10萬(wàn)了，這個(gè)分錄怎么做啊
宋生老師
2017 07/15 15:59
你好！就是按上面的分錄啊。但是外帳上面你不做。外帳你轉(zhuǎn)賬多少，他就要給多少發(fā)票給你
84784963
2017 07/15 16:03
現(xiàn)在是他不給我票，給錢(qián)我們幫他去開(kāi)票，就剛說(shuō)的那個(gè)，10萬(wàn)塊實(shí)際給他付95500，他要給我10萬(wàn)的成本發(fā)票
宋生老師
2017 07/15 16:06
你好！如果是你自己去找票，就建議你不要對(duì)公付錢(qián)給他了。你只對(duì)公付錢(qián)給開(kāi)發(fā)票給你的公司。
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