問(wèn)題已解決

老師好，向?yàn)?zāi)區(qū)捐400，稅法只準(zhǔn)扣360.計(jì)稅基礎(chǔ)360.賬面價(jià)值400，應(yīng)納稅遞延所得稅對(duì)吧？哪里錯(cuò)了老師

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 06:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可抵扣暫時(shí)性差異
2022 07/01 06:57
84784975
2022 07/01 07:14
賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別多少
84784975
2022 07/01 07:15
老師可否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的
小林老師
2022 07/01 07:20
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)360.賬面價(jià)值400，
84784975
2022 07/01 07:54
。那這個(gè)是負(fù)債嘍
小林老師
2022 07/01 08:21
您好，是按資產(chǎn)處理
84784975
2022 07/01 13:45
老師，你說(shuō)捐款是資產(chǎn)處置？
84784975
2022 07/01 13:46
賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 負(fù)債才是可抵扣 ，老師說(shuō)資產(chǎn)對(duì)嗎
小林老師
2022 07/01 21:09
您好，是的，您的理解非常正確
84784975
2022 07/01 21:58
什么情況下是負(fù)債啊
84784975
2022 07/01 21:58
一開(kāi)始理解為資產(chǎn)了
小林老師
2022 07/01 22:00
您好，一般是預(yù)計(jì)負(fù)債等，具體分析
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