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實(shí)務(wù)
問題已解決
做憑證的時(shí)候，前期有很多往來，應(yīng)付款，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到，貨款已經(jīng)支付，要怎么調(diào)賬？應(yīng)收款，款已經(jīng)收，顯示未開發(fā)票，不清楚是前期錯(cuò)賬，還是發(fā)票丟失，要怎么調(diào)整？
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你好，這些貨物已經(jīng)到了，發(fā)票沒有到，已經(jīng)付款了，發(fā)票后期還能到嗎？
2022 06/30 10:51
郭老師 
2022 06/30 10:51
我不能到的話，借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款，他兩個(gè)對(duì)沖一下就行。
郭老師
2022 06/30 10:51
應(yīng)收賬款在借方有余額嗎？還是在貸方？
84785024 
2022 06/30 10:51
已經(jīng)是好幾年前的，而且最近幾年都沒合作，估計(jì)是肯定要不回來了，也不清楚前期是對(duì)方未開票還會(huì)發(fā)票丟失
郭老師
2022 06/30 10:56
那你看下你的預(yù)收賬款是不是有余額，如果有的話，應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款對(duì)沖一下就可以的，沒有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅的。
84785024
2022 06/30 10:57
應(yīng)收賬款是貸方有余額
84785024
2022 06/30 10:59
我看過了 沒有應(yīng)付預(yù)付兩頭掛的
郭老師
2022 06/30 11:06
那你看一下應(yīng)付賬款是在借方有余額嗎？如果是的話，借原材料貸應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款的話在貸方有余額，很應(yīng)該就是你們單位沒有確認(rèn)收入，借銀行存款貸應(yīng)收賬款做的這個(gè)。
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