問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未入賬已經(jīng)抵扣怎么調(diào)賬

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 14:37
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84785036
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，請(qǐng)問(wèn)一下。發(fā)票認(rèn)證但是忘記入賬，要怎么調(diào)呀？
2023 08/15 14:37
家權(quán)老師
2023 08/15 14:38
你好，是否已經(jīng)跨年了？沒(méi)跨年直接做賬就是了
84785036
2023 08/15 14:38
收到發(fā)票的時(shí)候做了一筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，
84785036
2023 08/15 14:38
跨年了，現(xiàn)在要怎么調(diào)
家權(quán)老師
2023 08/15 14:42
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785036
2023 08/15 14:43
跨年了也這樣做嗎？我正常入賬認(rèn)證完發(fā)票也是做這樣一筆
家權(quán)老師
2023 08/15 14:44
現(xiàn)在跨年了也是一樣的做法
84785036
2023 08/15 14:45
哦哦。那還有一個(gè)問(wèn)題，待認(rèn)證稅這里負(fù)數(shù)要怎么調(diào)？
家權(quán)老師
2023 08/15 14:51
為啥會(huì)是負(fù)數(shù)呢？檢查原因
84785036
2023 08/15 14:55
應(yīng)該是漏記了，專票當(dāng)普票入賬了，如果這樣的情況是要怎么調(diào)呢？
家權(quán)老師
2023 08/15 15:00
先查明原因再調(diào)賬哈沒(méi)有確切的原因，沒(méi)法調(diào)
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