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問題已解決
我們已經(jīng)支付貨款，對方不給開發(fā)票，已經(jīng)做了付款憑證，想把這個做壞賬處理，會計憑證應該如何做？
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同學你好 壞賬是針對應收賬款的哈 對方是有義務開發(fā)票的 如果您要咨詢的是對方最終不提供發(fā)票這筆會計業(yè)務如何處理的話 該分錄不用變更? 但是所得稅匯算清繳需要調(diào)增 不允許扣除
03/14 14:25
84784952 
03/14 14:26
但是一直掛著應付賬款？
84784952
03/14 14:28
就一開始做的會計分錄：借應付賬款，貸銀行存款，這個會計分錄一直掛著，不太好吧
cassie 老師 
03/14 14:29
不不 你們是不是已經(jīng)收到貨了？分錄應該是 借 存貨等 貸 銀行?
84784952
03/14 14:30
沒有貨，沒有入庫存
cassie 老師
03/14 14:30
業(yè)務已經(jīng)發(fā)生的話 就應該入賬的哈 收到票與否 與會計入賬無關
84784952
03/14 14:31
沒有業(yè)務、沒有入賬憑證如何入賬
cassie 老師
03/14 14:32
你的意思是 你們是預付了貨款 但是票和貨都不給？
84784952
03/14 14:32
什么都沒有，就是想把這個業(yè)務沖了
cassie 老師
03/14 14:33
那款項退回了嗎？如果退回了 就原科目沖回 如果沒有退回 只能轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了
84784952
03/14 14:36
沒有退，現(xiàn)在就想把這個沖了，怎么做分錄
cassie 老師
03/14 14:37
借：營業(yè)外支出 貸：應付賬款
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