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問題已解決
如果銷項稅額20萬，進項稅額10萬，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做一次分錄，借轉(zhuǎn)出增值稅10萬，貸未交增值稅10萬，可以嗎
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是的，就是那樣的呀
2022 06/28 15:54
84784955 
2022 06/28 15:55
不是應該先做銷項稅和進項稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784955
2022 06/28 15:56
也就是說我這樣說銷項稅和進項稅余額會越來越大
家權(quán)老師 
2022 06/28 15:57
不需要做，
每月先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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