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老師你好，一般納稅人月末結轉如下: 1.進項100銷項200 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費應 2.進項200，銷項100 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200 結轉銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100 借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100 老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
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你好！是的，思路是對的
2022 03/25 21:34
84785029 
2022 03/25 21:39
老師你好，一般納稅人月末結轉如下: 2.進項200，銷項100 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200?
結轉銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100?
結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100?
借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100?
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
84785029
2022 03/25 21:40
這個數(shù)字以及結轉的對嘛？
84785029
2022 03/25 21:47
如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數(shù)據(jù)是留底100
下個月繳納時:借未交增值稅100
貸銀行存款100嘛？
上個月的應交稅費應交增值稅(轉出的多交增值稅）的100如何處理呢？
蔣飛老師 
2022 03/25 21:49
結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 （留抵）
貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100
…最后寫一筆分錄就可以了。
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