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老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對嘛？ 這個(gè)數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對嘛？ 如果下個(gè)月未交增值稅是200.這個(gè)月按照數(shù)據(jù)是留底100 下個(gè)月繳納時(shí):借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛？ 上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅）的100如何處理呢？
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結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅）100 就行了
2022 03/25 22:27
小云老師 
2022 03/25 22:27
上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅）的100不需要處理，其他沒問題
84785029 
2022 03/26 08:36
老師完整的能從上到下，寫一遍嘛？
小云老師
2022 03/26 09:27
進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅）100
84785029
2022 03/26 14:56
次月這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的多交增值稅需要處理嗎？
84785029
2022 03/26 14:59
老師你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的那個(gè)未交增值稅的100借方的并沒有顯示
84785029
2022 03/26 14:59
結(jié)轉(zhuǎn)是不是借未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅
小云老師
2022 03/26 15:27
同學(xué)，1.前面回復(fù)過你不需要處理
2.“結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅）100”
84785029
2022 03/26 16:23
咩看懂，我的意思是如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)如何處理實(shí)務(wù)上
小云老師
2022 03/26 16:25
上面就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的處理呀，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)未交增值稅就在借方，每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785029
2022 03/26 16:36
那個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅的話，上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅的100還在貸方如何處理呢
小云老師
2022 03/26 16:55
這個(gè)三級科目是可以有余額的，不用處理，你如果不想有余額，也可以在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的時(shí)候就用“轉(zhuǎn)出多交增值稅”，或者最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸方不用轉(zhuǎn)出多交而用轉(zhuǎn)出未交。
84785029
2022 03/26 17:00
2.進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100? 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100?
84785029
2022 03/26 17:00
這樣處理可以嗎？
小云老師
2022 03/26 17:03
同學(xué)，這樣也是可以的
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