00:10:00
問題已解決
請問，增值稅銷項稅額計提比申報多0.01，應該怎么調整分錄呢？麻煩老師指導下完整版調整分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
差額放到營業(yè)外收入。
2022 06/27 10:31
84784948 
2022 06/27 10:52
直接，借：應交稅費-銷項稅額，貸：營業(yè)外收支嗎？需不需要走轉出未交增值稅和未交增值稅科目呢
郭老師 
2022 06/27 10:53
你好，借應交稅費應交增值稅銷項貸營業(yè)外收入。
郭老師
2022 06/27 10:53
可以借應交稅費，未交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784948
2022 06/27 11:00
什么意思?。繉懲暾梢詥?？你這樣解答的看不清楚，主要就是不知道做幾條分錄，需不需要走過渡科目
郭老師
2022 06/27 11:04
你好，那你結轉的增值稅的時候，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅100.01
你賬上的有差異，不是嗎？
你實際申報的時候，只需要交100就可以的應交稅費未交增值稅，有了余額借應交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入0.01不就可以？
閱讀 651
描述你的問題，直接向老師提問
296
意見反饋
