問(wèn)題已解決

實(shí)繳增值稅比應(yīng)交增值稅少了0.01，加計(jì)遞減部分多計(jì)了0.01怎么調(diào)整才會(huì)對(duì)上

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，少交了，放到營(yíng)業(yè)外收入就可以的，這個(gè)是四舍五入的差異。
2022 10/24 14:07
84785031
2022 10/24 14:11
但是申報(bào)錯(cuò)了，是我加計(jì)遞減時(shí)計(jì)錯(cuò)了這樣處理可以嗎？
郭老師
2022 10/24 14:12
也就是你多填寫了0.01嗎？不可以的。
84785031
2022 10/24 14:12
那應(yīng)該怎么處理
84785031
2022 10/24 14:12
因?yàn)槭?月份的申報(bào)表了
84785031
2022 10/24 14:13
是應(yīng)該更正申報(bào)還是怎么樣？
郭老師
2022 10/24 14:14
你好，建議更正申報(bào)的。
84785031
2022 10/24 14:15
更正申報(bào)的話賬面是是怎么處理
郭老師
2022 10/24 14:19
那你賬上也是按照多寫的嗎？當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，貸營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，但增值稅加計(jì)扣除這么做的？
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