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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年4月的印花稅，計(jì)入了管理費(fèi)用，今年6才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問應(yīng)該怎么做調(diào)整？
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?你好；? 你這個(gè)金額很大嗎 ；如果做錯(cuò)了。 你跨年調(diào)整； 你屬于什么準(zhǔn)則的? ??
2022 06/22 15:59
84784990 
2022 06/22 16:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784990
2022 06/22 16:44
金額5000多一點(diǎn)
84784990
2022 06/22 16:45
如果跨年調(diào)整，分錄怎么做？？
meizi老師 
2022 06/22 16:48
?你好 ；? ? 那你就沒法改了。 因?yàn)檫@個(gè) 兩個(gè)都是損益科目 都是走利潤(rùn)分配處理的；? ? ? ?反結(jié)賬去改? ??
84784990
2022 06/22 16:53
昨天鄒老師說(shuō)，借 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加? ?貸以前年度損益—管理費(fèi)用，我總是感覺不對(duì)，
meizi老師
2022 06/22 16:55
你好 ；? 你 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目的。? ? 所以沒法做這筆的；? 你兩個(gè)科目都是 走利潤(rùn)分配? ?-未分配利潤(rùn)才對(duì)的；? ?關(guān)鍵是 借貸方都是這個(gè) ； 你沒法處理的；? ??
84784990
2022 06/22 16:57
是呀，這不是相當(dāng)于沒做調(diào)整，如果不去管它可以嗎？還是需要反記賬，重新做，再改報(bào)表？
meizi老師
2022 06/22 17:02
你好； 是的。? ?先不管這個(gè)了。? ?以后注意下即可 ； 先不動(dòng)了。 最終利潤(rùn)是沒有變化的； 就是科目處理錯(cuò)誤了先不動(dòng)了? ?
84784990
2022 06/22 17:07
嗯嗯，對(duì)利潤(rùn)是沒啥影響，也沒啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)！以后如果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)注意下應(yīng)該就可以了吧！老師
meizi老師
2022 06/22 17:11
你好1. 是的。 以后注意下即可；? ??
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