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老師 還有個問題 首先這個項(xiàng)目承建商是A公司（乙方）， 但實(shí)際不是A公司的施工隊(duì)伍來承建 甲方（學(xué)校）的工程項(xiàng)目。 而是另外一家B公司來** A公司， 我們相當(dāng)于B公司下面的其中一個施工班組。 這個施工班組又是和另一家公司（簡稱C公司）來合作這個項(xiàng)目，我就是兼做這個工程項(xiàng)目的會計(jì)。 大概是這么個結(jié)構(gòu) ，可能表述不是很明白。 每月我們施工單位報審定金額給甲方，甲方審核后撥工款給A公司， 由我們項(xiàng)目C公司開出發(fā)票給A公司， 但進(jìn)度款A(yù)公司都沒有按 發(fā)票金額 實(shí)付C公司， 所以工程款都是少于發(fā)票金額， 比如 2018年 A公司累計(jì)差C公司工程款100萬， 那么2019.年1月份C公司就沒交發(fā)票， 2月份收到A公司撥款給C公司項(xiàng)目部50萬。 疑問就是沒有開票 但收到款項(xiàng)的分錄？

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。