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老師，有一筆去年的暫估，現(xiàn)在收到了發(fā)票該怎么做賬？ 去年做的賬是借:主營業(yè)務成本 貸:應收—暫估
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你好同學，那你匯算清繳的時候調(diào)整了嗎？
2022 06/20 16:43
84785029 
2022 06/20 16:43
沒有調(diào)整呢
84785029
2022 06/20 16:46
一月的時候已經(jīng)沖過一次了
李霞老師 
2022 06/20 16:47
你好，你沖過一次了，相當于你把去年的暫估已經(jīng)沖掉了，那你現(xiàn)在收到這張票據(jù)以后直接做在2022年?？梢越柚鳂I(yè)務成本貸應付賬款。
李霞老師
2022 06/20 16:47
如果是商品的話，可以借庫存商品貸應付賬款，后期有銷售的話，再借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785029
2022 06/20 16:49
去年的暫估還沒沖完，因為這材料是分兩次開的
84785029
2022 06/20 16:49
還有我想問問房租發(fā)票可以沖暫估嗎
李霞老師
2022 06/20 16:50
那你現(xiàn)在再沖一筆就可以，沖完一筆你在做憑證就可以。
84785029
2022 06/20 16:51
我現(xiàn)在沖暫估是要怎么做賬呢?先沖紅之前的暫估然后重新記借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 然后借庫存商品 貸 應收賬款 嗎?
李霞老師
2022 06/20 16:51
房租發(fā)票可以沖暫估的，因為當時你暫估的時候。你只是借債，主營業(yè)務成本，貸應付賬款，所以說你現(xiàn)在把飯鍋反充電，直接拿著房租的發(fā)票確定成本或費用就可以的。
84785029
2022 06/20 16:53
哦哦謝謝老師
李霞老師
2022 06/20 16:57
祝您生活愉快開心快樂
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