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老師,有一筆去年的暫估,現(xiàn)在收到了發(fā)票該怎么做賬? 去年做的賬是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收—暫估

84785029| 提問時(shí)間:2022 06/20 16:41
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),那你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?
2022 06/20 16:43
84785029
2022 06/20 16:43
沒有調(diào)整呢
84785029
2022 06/20 16:46
一月的時(shí)候已經(jīng)沖過一次了
李霞老師
2022 06/20 16:47
你好,你沖過一次了,相當(dāng)于你把去年的暫估已經(jīng)沖掉了,那你現(xiàn)在收到這張票據(jù)以后直接做在2022年??梢越柚鳂I(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
李霞老師
2022 06/20 16:47
如果是商品的話,可以借庫存商品貸應(yīng)付賬款,后期有銷售的話,再借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84785029
2022 06/20 16:49
去年的暫估還沒沖完,因?yàn)檫@材料是分兩次開的
84785029
2022 06/20 16:49
還有我想問問房租發(fā)票可以沖暫估嗎
李霞老師
2022 06/20 16:50
那你現(xiàn)在再?zèng)_一筆就可以,沖完一筆你在做憑證就可以。
84785029
2022 06/20 16:51
我現(xiàn)在沖暫估是要怎么做賬呢?先沖紅之前的暫估然后重新記借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后借庫存商品 貸 應(yīng)收賬款 嗎?
李霞老師
2022 06/20 16:51
房租發(fā)票可以沖暫估的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)你暫估的時(shí)候。你只是借債,主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,所以說你現(xiàn)在把飯鍋反充電,直接拿著房租的發(fā)票確定成本或費(fèi)用就可以的。
84785029
2022 06/20 16:53
哦哦謝謝老師
李霞老師
2022 06/20 16:57
祝您生活愉快開心快樂
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