問(wèn)題已解決

去年暫估了一筆庫(kù)存，只做了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存-暫估，忘記做應(yīng)付，現(xiàn)在我收到發(fā)票，應(yīng)該怎么做啊？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 10:36
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票，可以直接借：庫(kù)存-暫估，貸：應(yīng)付賬款
2022 03/15 10:37
84784982
2022 03/15 10:39
不需要走以前年度損益調(diào)整嗎？但是暫估的金額和發(fā)票有差
辜老師
2022 03/15 10:40
這個(gè)差異有多少金額
84784982
2022 03/15 10:44
就是發(fā)票還沒(méi)來(lái)全
辜老師
2022 03/15 10:54
那你按實(shí)際收到的貨物，先，借：庫(kù)存商品—暫估，貸：應(yīng)付賬款 然后收到發(fā)票多少，就沖減多少暫估，按發(fā)票入賬
84784982
2022 03/15 10:55
但我當(dāng)時(shí)是另外設(shè)的一個(gè)科目，再調(diào)到正確的科目嗎
辜老師
2022 03/15 10:59
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
84784982
2022 03/15 11:02
不需要走以前年度損益調(diào)整是嗎
辜老師
2022 03/15 11:02
差額不大，不用計(jì)入以前年度損益調(diào)整的
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