問(wèn)題已解決

某企業(yè)2020年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為350000元，經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定，利潤(rùn)中包括了國(guó)債利息收入15000元，行政罰款支出30000元，非廣告性贊助支出50000元公益性捐贈(zèng)60000元，企業(yè)全年工資總額1060000元，計(jì)提了職工福利費(fèi)148400元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21200元，職工教育經(jīng)費(fèi)15900元 要求:(1)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整 (2)計(jì)算出應(yīng)納企業(yè)所得稅額

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 15:05
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 :(1)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整 國(guó)債利息收入調(diào)減15000； 行政罰款支出調(diào)增30000元 非廣告性贊助支出調(diào)增50000元 公益性捐贈(zèng)調(diào)增18000 (2)計(jì)算出應(yīng)納企業(yè)所得稅額=（350000-15000加30000加50000加18000）*25%
2022 06/20 15:15
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