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老師下午好，我社保是當月買在當月工資扣款，但上個月有個員工走了，社保買了，也做賬了，但工資里沒扣到他的錢，我應怎做賬沖回
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你好，那這一部分是個人自己承擔還是你們單位承擔？
2022 06/16 16:05
84785026 
2022 06/16 16:13
是個人承擔的，但人已離職了
郭老師 
2022 06/16 16:14
你好，那你們需要把錢收回來是不是？借其他應收款個人負擔的社保貸，銀行存款收回來做相反的分錄。
84785026
2022 06/16 16:17
錢是收不回來，我現不知怎樣做賬沖平社保
郭老師
2022 06/16 16:18
借營業(yè)外支出，貸銀行存款。
郭老師
2022 06/16 16:18
不就是你單位承擔？
郭老師
2022 06/16 16:18
個人負擔的那一部分，借營業(yè)外支出，貸銀行存款。
84785026
2022 06/16 16:23
那就算單位承擔了
借:營業(yè)外支出
貸:管理費用ˉ社保
郭老師
2022 06/16 16:24
你好，你之前做到了管理費用嗎？做到了管理費用里面做到管理費用就可以了，匯算清繳的時候別忘了調燈就行。
84785026
2022 06/16 16:24
現我是因社保余額不平
郭老師
2022 06/16 16:25
個人負擔多少，企業(yè)負擔多少。
84785026
2022 06/16 16:25
我之前是做了其他應收款的
郭老師
2022 06/16 16:27
借其他應收款貸，銀行存款嗎？現在借營業(yè)外支出貸其他應收款就可以了。
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