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當月社保費（社保局沒扣到次月扣了）但是工資當月發(fā) 了，這樣的情況 計提社保 那些憑證應該怎么做呢
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你好！這個一樣的，借管理費用-社保0公司部分，其他應收款-社保個人部分 貸銀行存款
下個月發(fā)工資扣會這個其他應收款
04/10 22:01
84784975 
04/10 22:03
不是 是2月發(fā)了2月工資扣了員工2月社保費 3月社保局扣了2和3月的社保費
宋生老師 
04/10 22:05
你好！這個沒事，2月發(fā)工資的時候，借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應付款-社保-個人部分
3月的時候，借管理費用-社保公司部分 其他應付款-社保個人部分 其他應收款社保個人部分 貸銀行存款
84784975
04/10 22:06
2月不計提嗎
宋生老師
04/10 22:07
你好！2月不用計提了，3月一起做就好了。
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