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老師，我想問問有待認證進項稅額的，我在增值稅服務平臺勾選認證后，是不是要增加一個憑證借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交增值稅待認證進項稅額呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的是的，需要這么做的。
2022 06/15 21:22
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發(fā)票認證分錄 借：應交稅費~應交增值稅~進項稅
貸：應交稅費~應交增值稅~待認證抵扣增值稅
這筆分錄月末還需要做結轉嗎？
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借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額
應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅（銷項+進項轉出-進項）
老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
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以前一直有進項稅額留抵，都抵扣完了，但是賬面上一直顯示進項有余額。這個怎么沖銷掉，是不是在下面的分錄里面加一筆→貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額的負數？？？
平常的分錄是： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
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12月一筆材料進項轉出（借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸：應交稅費-進項稅額2000），結轉本年增值稅紅字（借：應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學銷項所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
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