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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年11月有筆工資多做了8萬管理費(fèi)用 現(xiàn)在怎么辦，匯繳調(diào)增嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 分錄怎么做呢 老師
2022 06/14 13:32
84785020 
2022 06/14 13:34
當(dāng)期可以沖嗎 老師
84785020
2022 06/14 13:49
問題是去年11月發(fā)放工資的時(shí)候 我把應(yīng)付職工薪酬做成了管理費(fèi)用 但是如果按照這個(gè)分錄做 借應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整 今年的賬上應(yīng)付職工薪酬多了出來了
84785020
2022 06/14 13:55
借管理費(fèi)用 8萬 貸應(yīng)付職工薪酬 8萬 借管理費(fèi)用8萬 貸其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸銀行存款 謝謝老師
84785020
2022 06/14 14:06
是的 老師謝謝啦
84785020
2022 06/14 14:19
然后在匯繳清算 是嗎
小菲老師 
2022 06/14 13:26
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
2022 06/14 13:34
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2022 06/14 13:35
同學(xué)，你好
如果這金額對于你們公司不大，可以當(dāng)期沖
小菲老師
2022 06/14 13:50
同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的
小菲老師
2022 06/14 13:56
同學(xué)，你好
你是多借了一個(gè)管理費(fèi)用，對吧
小菲老師
2022 06/14 14:07
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2022 06/14 14:20
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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