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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，發(fā)現(xiàn)去年11月有一筆工資漏掉做憑證，現(xiàn)在還可以補(bǔ)做到今年嗎
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可以的，當(dāng)時(shí)做了計(jì)提，沒有支付，還是都沒做。
03/06 18:54
84784959 
03/06 19:43
都沒有做，直接做在今天2月，到時(shí)匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)減還是算在2023年嗎
郭老師 
03/06 19:44
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
是
84784959
03/06 19:50
是做納稅調(diào)減不是納稅調(diào)增吧？確認(rèn)下。另我補(bǔ)做在2024年2月憑證后，匯算清繳2023時(shí)不做納稅調(diào)減，就算是2024年的支出，也可以的嗎？
郭老師
03/06 19:51
是
工資的最好不要這么做，因?yàn)樗麪砍兜缴陥?bào)個(gè)稅。
郭老師
03/06 19:51
匯算清繳結(jié)束之后，職工薪酬明細(xì)表和你的自然人電子稅務(wù)局扣繳端比對(duì)
84784959
03/06 20:03
申報(bào)系統(tǒng)2023年11月已經(jīng)申報(bào)了工資個(gè)稅，只是憑證漏做，最好是匯算清繳2023年時(shí)納稅調(diào)減還是就放在今年2月，哪個(gè)好些？
郭老師
03/06 20:05
23年調(diào)減
賬務(wù)處理做到24
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