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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費用做重了，現(xiàn)在要怎么處理
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您好， 這個金額有多大了？
2023 08/16 22:02
84785008 
2023 08/16 22:10
有17萬多，當時做的借管理費用貸銀行存款，其實應(yīng)該做借預(yù)付賬款貸銀行存款，現(xiàn)在2023年了要怎么搞呀老師
劉艷紅老師 
2023 08/16 22:13
借：以前年度損益調(diào)整（負）
借：銀行存款
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
84785008
2023 08/16 22:16
我們是小企業(yè)會計準則
劉艷紅老師
2023 08/16 22:20
計入利潤分配-未分配就可以
84785008
2023 08/16 22:23
借預(yù)付貸未分配利潤嗎老師，那要更正申報嗎
劉艷紅老師
2023 08/16 22:24
借：利潤分配-未分配（負）
借：銀行存款
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 08/16 22:24
要去更正報表的哦
84785008
2023 08/16 22:26
都要更正哪些報表呀老師
劉艷紅老師
2023 08/16 22:37
更正申報所得稅錯誤那個季度的報表
84785008
2023 08/16 22:40
那要怎么更正呀老師，那匯算清繳也要更正嗎，麻煩您說的詳細一點吧老師
劉艷紅老師
2023 08/16 22:43
去稅務(wù)局窗口更正季報和匯算清繳的就可以
84785008
2023 08/16 22:45
老師那如果直接做未分配利潤，不更正申報會怎么樣
劉艷紅老師
2023 08/16 22:47
稅務(wù)局沒查到你，是你自已查到的，是吧
84785008
2023 08/16 22:49
我自己對賬查到的老師
84785008
2023 08/16 23:06
還在嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/17 03:58
稅務(wù)局不查賬，不更正問題不大，你已經(jīng)調(diào)了賬，如果查賬就得去更正。
84785008
2023 08/17 08:43
老師，那我直接在23年匯算清繳的時候調(diào)增可以嗎
劉艷紅老師
2023 08/17 09:49
稅務(wù)局不查到?jīng)]事的
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