00:10:00
問題已解決
匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年有筆費用做重了，現(xiàn)在該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? 去紅沖分錄? 。 你去年分錄怎么掛的； 什么準則? ?
2022 05/19 10:21
84784997 
2022 05/19 10:28
當時先打的錢，沒有發(fā)票，做的借：管理費用4000貸：銀行存款4000
后面發(fā)票回來了，把這個事情忘了，又做了一筆借：管理費用3960.4應交稅費—應交增值稅（進項）39.6貸：應付賬款4000
小企業(yè)會計準則
meizi老師 
2022 05/19 10:37
?你好 ；? ? ? 那你就調(diào)整一筆 ； 你? ?借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784997
2022 05/19 10:39
這筆錢實際是已經(jīng)支付的，相當于現(xiàn)在就是多記了一筆管理費用4000，應付賬款4000。你這樣調(diào)不對吧
meizi老師
2022 05/19 10:44
你好；? ? ??借：管理費用4000貸：銀行存款4000? ?這筆? 是做多了。 先把這筆紅沖了 ； 然后 你 在補做一筆 ； 借應付賬款貸銀行存款。? 就平衡了呀? ?
84784997
2022 05/19 10:49
匯算清繳的時候怎么做呢？我現(xiàn)在在當期調(diào)整了，有沒有其他的影響，還需不需要做其他的
meizi老師
2022 05/19 10:55
?匯算的時候就是按我上面分錄做? ；? ?已經(jīng)給你寫分錄了 ；其他 按照你之前多做的金額先去調(diào)增了? ?
84784997
2022 05/19 10:56
匯算清繳的時候做納稅調(diào)增，然后在現(xiàn)在的時候把這筆分錄調(diào)整了，其他就沒影響了是吧
meizi老師
2022 05/19 11:01
?你好 ； 是的。 其他就不用操作了??
84784997
2022 05/19 11:04
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/19 11:08
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問
542
意見反饋
