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老師，請問這是2021年4月的分錄做重了，現(xiàn)在要怎么處理？
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你把這筆分錄做負數(shù)就可以了
2022 05/18 12:53
84784971 
2022 05/18 12:55
做負數(shù)的話，稅務(wù)申報時主營業(yè)務(wù)收入，跟系統(tǒng)的不一樣，報不了
劉艷紅老師 
2022 05/18 12:57
通過以前年度損益調(diào)整就可以了
84784971
2022 05/18 12:58
老師，具體分錄怎么做？
劉艷紅老師
2022 05/18 13:02
借：應(yīng)收賬款?借方紅字
貸：以前年度損益調(diào)整?貸方紅字
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?貸方紅字
84784971
2022 05/18 13:05
納稅申報時，利潤不一樣，怎么填寫
劉艷紅老師
2022 05/18 13:11
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤
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