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小規(guī)模納稅人一季度在稅務(wù)局代開專用發(fā)票繳納了增值稅一季度又作廢了，二季度重新代開了專票用了一季度繳納的稅款，收入應(yīng)該是確認(rèn)在一季度還是二季度？
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你好，學(xué)員，這個實際銷售發(fā)生在幾月份的
2022 06/11 22:40
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一季度增值稅超額，稅款已交，但二季度因為一些原因，要將一季度的一張票作廢，作廢后一季度就不會超稅額，那么是否可以辦理退稅呢
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老師，小規(guī)模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯誤發(fā)票，不需要重開，這樣導(dǎo)致第一季度多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
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小規(guī)模納稅人第一季度超30萬，交了增值稅，第二季度客戶要求作廢第一季度的錯誤發(fā)票，不需要重開，這樣是不是導(dǎo)致第一季度沒超過30萬多繳納稅款了，第二季度有專票需要繳納增值稅，我就去稅局做了抵減稅款，用第一季度的稅款沖減了第二季度的稅款，這樣操作有問題嗎？
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我上一季度代開專票，開錯了，扣了稅款，這一季度想退稅，在電子稅務(wù)局里面，怎么操作
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小規(guī)模納稅人 第一季度稅務(wù)局代開專票8萬元，申報企業(yè)所得稅的時候 需要繳納多少稅款？沒有成本票
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