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小規(guī)模納稅人 第一季度稅務(wù)局代開(kāi)專票8萬(wàn)元，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 需要繳納多少稅款？沒(méi)有成本票

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/24 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？
2020 04/24 10:34
84784986
2020 04/24 10:38
符合的
鄒老師
2020 04/24 10:43
你好，符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件，那企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*5%
84784986
2020 04/24 10:52
那么這個(gè)季度要如果沒(méi)有成本票 只有收入8萬(wàn)（代開(kāi)的專票） 就要繳納80000*5%=4000元？
鄒老師
2020 04/24 10:56
你好，是的，是這樣的
84784986
2020 04/24 11:06
租金 跟 辦公用品采購(gòu)可以計(jì)入成本么？ 并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票
鄒老師
2020 04/24 11:19
你好，租金 跟 辦公用品都是計(jì)入費(fèi)用核算，而不是計(jì)入成本 沒(méi)有取得發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候是不允許稅前扣除的
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